Empenho	9/2026
Data Empenho	04/02/2026
Dotação	76.10.1.126.4002.2818.4.4.90.40
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Tecnologia da Informação
Programa	Qualificação e Inovação do Serviço Público
Projeto/Atividade	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento	Desenvolvimento de Software
Subelemento
Item da despesa	Desenvolvimento de Software
Credor	APOIOTECH LTDA
CPF/CNPJ	62082219000134
Valor Total Empenhado	R$ 749.076,00
Valor Anulado	R$ 489.192,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 259.884,00
Valor Liquidado	R$ 259.884,00
Valor Pago Exercício	R$ 259.884,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2022/00368
Contrato	3/2026
Data da Publicação	15/02/2023
Data da Assinatura	14/02/2023
Data da Vigência	14/02/2027
Número Original Contrato	01/2023
Objeto Contrato Contrato	Serviços de manutenção legal, corretiva e evolutiva, suporte técnico e apoio operacional para o Sistema de Informações Municipais (SIM RH) - Item 2: Serviço de desenvolvimento para manutenção evolutiva.
Modalidade	Não Aplicável
Tipo Contratação	Termo de Contrato - Serviços
Valor Principal	R$ 749.076,00
Valor Pago	R$ 259,884
Valor Empenhado Líquido	R$ 1.294.400,00
Valor Total Empenhado	R$ 1.838.820,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 1.241.420,00
Valor Liquidado	R$ 259.884,00
Valor Anulado Empenho	R$ 544.425,00
Valor Anulação	R$ 0,00