| Empenho | 67/2026 |
| Data Empenho | 23/09/2026 |
| Dotação | 76.10.1.31.4005.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades
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| Subelemento | |
| Item da despesa | Assinaturas de Revistas |
| Credor | SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 10445514000104 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.478,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.478,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2026/00509 |
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| Contrato | 38/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 16/09/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de 02 (duas) assinaturas impressas e 01 (uma) assinatura digital da revista VEJA e 01 (uma) assinatura impressa da revista SUPERINTERESSANTE, conforme CMSP-RQS-2026/00162-A de SGA 7. |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 4.478,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.478,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.478,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
