| Empenho | 665/2026 |
| Data Empenho | 30/09/2026 |
| Dotação | 9.10.1.126.4002.2818.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Qualificação e Inovação do Serviço Público |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Material de Processamento de Dados
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| Subelemento | |
| Item da despesa | Toner e Cartuchos de Tinta |
| Credor | CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 46783253000180 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.989,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.989,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
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| Contrato | 180/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 214.790,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
