| Empenho | 660/2026 |
| Data Empenho | 25/09/2026 |
| Dotação | 9.10.1.31.4005.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis
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| Subelemento | |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Credor | 51795200 DOUGLAS ROCHA FERREIRA |
| CPF/CNPJ | 51795200000119 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.117,98 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.117,98 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
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| Contrato | 119/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 19/09/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Haste para janela do tipo maxim-ar, basculante, medindo 450mm de comprimento |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 5.117,98 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.117,98 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.117,98 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
