| Empenho | 646/2026 |
| Data Empenho | 22/09/2026 |
| Dotação | 9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Medicamentos para Uso em Unidade de Saúde
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| Subelemento | |
| Item da despesa | Medicamentos Diversos |
| Credor | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
| CPF/CNPJ | 60665981000975 |
| Valor Total Empenhado | R$ 660,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 660,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
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| Contrato | 109/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 11/09/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de diversos medicamentos através de Atas de RPs para uso de SGA 83 - 749/2025 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 660,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 660,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 660,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
