Empenho547/2026
Data Empenho30/07/2026
Dotação9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
Categoria
Grupo
Modalidade
ElementoMaterial Odontológico
Subelemento
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
CredorCOMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ42493755000115
Valor Total EmpenhadoR$ 23.776,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 23.776,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato96/2026
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência18/07/2027
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPregão Eletrônico n° 09/2026 - Grupo 2 - aquisição com entrega imediata de materiais e insumos odontológicos
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 23.776,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 0,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00