Empenho412/2026
Data Empenho24/04/2026
Dotação9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
Categoria
Grupo
Modalidade
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
Subelemento
Item da despesaDiversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
CredorAGHA ATACADO LTDA
CPF/CNPJ45388474000190
Valor Total EmpenhadoR$ 9.092,30
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.092,30
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2026/00105
Contrato68/2026
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência16/04/2027
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoaquisição com entrega imediata de toalheiro papel interfolhas e dispenser de parede para refil de gel antisséptico
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 9.092,30
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.092,30
Valor Total EmpenhadoR$ 9.092,30
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00