Empenho	184/2026
Data Empenho	26/01/2026
Dotação	9.10.1.31.4005.2001.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento	Material para Manutenção de Bens Imóveis
Subelemento
Item da despesa	Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Credor	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ	09538374000130
Valor Total Empenhado	R$ 7.679,65
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 7.679,65
Valor Liquidado	R$ 7.679,65
Valor Pago Exercício	R$ 7.679,65
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2025/00469
Contrato	21/2026
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	20/02/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	PAD 469/2025 - Disp de Licit 46 - Mat manut predial - Itens 1 e 2 do Grupo I e Itens 3 e 4 do Grupo 2
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 7.679,65
Valor Pago	R$ 7,680
Valor Empenhado Líquido	R$ 7.679,65
Valor Total Empenhado	R$ 7.679,65
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 7.679,65
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00