Empenho160/2026
Data Empenho23/01/2026
Dotação9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
Categoria
Grupo
Modalidade
ElementoMaterial Odontológico
Subelemento
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
CredorATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ34412925000161
Valor Total EmpenhadoR$ 1.199,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.199,20
Valor LiquidadoR$ 1.199,20
Valor Pago ExercícioR$ 1.199,20
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2026/00520 ou CMSP-PAD-2026/00005
Contrato15/2026
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência10/01/2027
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPAD 00005/2026 - Aquisição de matériais e insumos - 328/2024 / SMS.G - Item: 1 - VERNIZ, FLUORETO DE SODIO, 10 ML
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.199,20
Valor PagoR$ 1,199
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.199,20
Valor Total EmpenhadoR$ 1.199,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.199,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00