Empenho	781/2025
Data Empenho	11/11/2025
Dotação	9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento	Material para Manutenção de Bens Imóveis
Subelemento
Item da despesa	Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Credor	CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ	46014745000100
Valor Total Empenhado	R$ 18.902,90
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 18.902,90
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2025/00442
Contrato	245/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	03/11/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	PAD 442/2025 - Aquisição com entrega imediata de material de marcenaria. LOTE 1
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 18.902,90
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 18.902,90
Valor Total Empenhado	R$ 18.902,90
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00