Empenho	683/2025
Data Empenho	19/09/2025
Dotação	9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Administração da Unidade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Subelemento
Item da despesa	Serviços de Recepção e Portaria
Credor	NOBRE FACILITIES LTDA
CPF/CNPJ	24980119000136
Valor Total Empenhado	R$ 33.783,40
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 33.783,40
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2024/00175
Contrato	159/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência
Número Original Contrato	36/2024
Objeto Contrato Contrato	Serviços de recepção, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem realizados na Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital.
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato - Serviços
Valor Principal	R$ 583.080,00
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 132.813,00
Valor Total Empenhado	R$ 132.813,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00