Empenho	646/2025
Data Empenho	03/09/2025
Dotação	9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Manutenção e Operação do Programa de Estágios
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento	-
Item da despesa	- Taxa de Administração - Estagiários
Fonte de Recursos	-
Credor	BENEFICIOS UPS LTDA
CPF/CNPJ	17359884000178
Valor Total Empenhado	R$ 10.350,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 10.350,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2024/00222
Contrato	131/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura	31/08/2024
Data da Vigência	31/08/2025
Número Original Contrato	31/2024
Objeto Contrato Contrato	Contratação de empresa fornecedora de créditos de vale-transporte nos cartões do tipo Bilhete Único e TOP aos servidores celetistas e estagiários da Câmara Municipal de São Paulo.
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato - Serviços
Valor Principal	R$ 1.845.000,00
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 392.575,00
Valor Total Empenhado	R$ 392.575,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00