Empenho	41/2025
Data Empenho	05/06/2025
Dotação	76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Credor	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA
CPF/CNPJ	86781069000115
Valor Total Empenhado	R$ 11.790,00
Valor Anulado	R$ 11.790,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2025/00307
Contrato	23/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	30/05/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	a inscrição dos servidores Anna Carolina Torres Aguilar Cortez - RF 11.497, João Carlos Silva de Assis - RF 11.513, Matheus Souza de Toledo - RF 11.525 e Lucas Lustosa Mauro - RF 11.463, no curso "Imersão em Obras e Serviços de Engenharia"
Modalidade	Inexigibilidade
Tipo Contratação	Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor Principal	R$ 11.790,00
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 11.790,00
Valor Total Empenhado	R$ 23.580,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 11.790,00
Valor Anulação	R$ 0,00