Empenho	36/2025
Data Empenho	15/05/2025
Dotação	76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Credor	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA
CPF/CNPJ	05854663000197
Valor Total Empenhado	R$ 2.531,46
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 2.531,46
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2024/00575
Contrato	16/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	27/06/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Pregão Eletrônico nº 42/2024 cujo objeto é a aquisição de telas ativas (televisores de grande porte) e acessórios para os Auditórios
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 2.531,46
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 2.531,46
Valor Total Empenhado	R$ 2.531,46
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00