Empenho	30/2025
Data Empenho	16/04/2025
Dotação	76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Credor	TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ	43450632000160
Valor Total Empenhado	R$ 4.650,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 4.650,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2025/00520 ou CMSP-PAD-2025/00005
Contrato	10/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	25/03/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	compra de mesas
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 4.650,00
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 4.650,00
Valor Total Empenhado	R$ 9.300,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 4.650,00
Valor Anulação	R$ 0,00