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Empenho27/2025
Data Empenho14/04/2025
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorEMPRESA FOLHA DA MANHA SA
CPF/CNPJ60579703000148
Valor Total EmpenhadoR$ 2.210,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.210,90
Valor LiquidadoR$ 2.210,90
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato9/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência10/04/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoassinatura folha
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.210,90
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.210,90
Valor Total EmpenhadoR$ 2.210,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.210,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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