Empenho	27/2025
Data Empenho	14/04/2025
Dotação	76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Credor	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
CPF/CNPJ	60579703000148
Valor Total Empenhado	R$ 2.210,90
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 2.210,90
Valor Liquidado	R$ 2.210,90
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2025/00205
Contrato	9/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	10/04/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	assinatura folha
Modalidade	Inexigibilidade
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 2.210,90
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 2.210,90
Valor Total Empenhado	R$ 2.210,90
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 2.210,90
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00