Empenho223/2025
Data Empenho30/01/2025
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento -
Item da despesa -
Fonte de Recursos -
Credor57259557 GUSTAVO HENRICO DE SOUZA MIRANDA
CPF/CNPJ57259557000169
Valor Total EmpenhadoR$ 993,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 993,40
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2024/00451
Contrato13/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência18/01/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição, com entrega imediata, de itens para copa.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 993,40
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 993,40
Valor Total EmpenhadoR$ 993,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00