Empenho | 753/2024 |
Data Empenho | 28/11/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA |
CPF/CNPJ | 66082199000152 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.936,29 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.936,29 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00112 |
Contrato | 179/2023 |
Data da Publicação | 19/12/2023 |
Data da Assinatura | 14/12/2023 |
Data da Vigência | 14/12/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de peças, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do Edital |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 176.200,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |