Empenho661/2024
Data Empenho09/10/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
CredorLNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ20213607000167
Valor Total EmpenhadoR$ 39.816,30
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 39.816,30
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00468
Contrato149/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura11/10/2023
Data da Vigência10/10/2024
Número Original Contrato32/2023
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 181.441,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 36.288,30
Valor Total EmpenhadoR$ 36.288,30
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00