Empenho606/2024
Data Empenho11/09/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos - 0
Credor55908236 VINICIUS SARETTA
CPF/CNPJ55908236000112
Valor Total EmpenhadoR$ 327,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 327,50
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2024/00263
Contrato142/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais de expediente-Gestor: SGA 21
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 327,50
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 327,50
Valor Total EmpenhadoR$ 327,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00