Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 568/2024 |
| Data Empenho | 26/08/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Fornecimento de Alimentação |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Coffee Break |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 32454370000195 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.854,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.854,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.854,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00378 |
| Contrato | 129/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 03/05/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 1º TA da ATA de RP 04/2023 - Fornecimento de Coffee Break quando da recepção, no dia 30/08/2024, na sala da Presidência, para o Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares - que fará o encerramento do II Congresso de Advocacia Pública no Poder Legislativo. com previsão de aproximadamente 25 pessoas - CMSP-DES-2024/19358-A - Decisão de Mesa CMSP-DMD-2024 - CMSP-PAD-2023/00378-V02. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 1.854,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.854,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.854,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.854,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%