Empenho525/2024
Data Empenho22/07/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaBens Móveis
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Valor Total EmpenhadoR$ 9.213,37
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.213,37
Valor LiquidadoR$ 9.213,37
Valor Pago ExercícioR$ 9.213,37
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00112
Contrato179/2023
Data da Publicação19/12/2023
Data da Assinatura14/12/2023
Data da Vigência14/12/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoREGISTRO DE PREÇOS para contratação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de peças, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do Edital
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 176.200,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 0,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00