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Empenho443/2024
Data Empenho27/05/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Expediente
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Papel para Copiadora em Geral
Fonte de Recursos - 0
CredorINFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ23442506000156
Valor Total EmpenhadoR$ 16.500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.500,00
Valor LiquidadoR$ 16.500,00
Valor Pago ExercícioR$ 16.500,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00327
Contrato131/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência21/06/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAdesão à ARP 003/SEGES-COBES/2023, para eventual aquisição de PAPEL SULFITE.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 44.000,00
Valor PagoR$ 11,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 11.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 11.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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