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| Empenho | 42/2024 |
| Data Empenho | 14/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2106 - Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Instituições de Caráter Assistencial, Cultural e E |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Concessão de Auxílio-Refeição para Estagiários |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 69034668000156 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.191.620,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.191.620,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.191.620,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.191.620,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00282 |
| Contrato | 35/2021 |
| Data da Publicação | 19/03/2021 |
| Data da Assinatura | 11/03/2021 |
| Data da Vigência | 10/03/2024 |
| Número Original Contrato | 08/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de Vale Refeição |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 28.637.200,00 |
| Valor Pago | R$ 75,935,100 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 83.205.300,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 114.220.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 63.001.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 78.721.600,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 31.015.100,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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