Empenho243/2024
Data Empenho26/02/2024
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos - 0
CredorPORTAL MADEIRAS EIRELI
CPF/CNPJ02167676000108
Valor Total EmpenhadoR$ 63.020,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 63.020,00
Valor LiquidadoR$ 63.020,00
Valor Pago ExercícioR$ 63.020,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00303
Contrato33/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura20/02/2024
Data da Vigência20/02/2025
Número Original Contrato01/2024
Objeto Contrato Contratoaquisição de perfis de alumínio para divisória.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 186.900,00
Valor PagoR$ 119,300
Valor Empenhado LíquidoR$ 119.300,00
Valor Total EmpenhadoR$ 119.300,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 119.300,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00