Empenho243/2024
Data Empenho26/02/2024
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
CredorPORTAL MADEIRAS EIRELI
CPF/CNPJ02167676000108
Valor Total EmpenhadoR$ 63.020,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 63.020,00
Valor LiquidadoR$ 63.020,00
Valor Pago ExercícioR$ 63.020,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00303
Contrato33/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura20/02/2024
Data da Vigência20/02/2025
Número Original Contrato01/2024
Objeto Contrato Contratoaquisição de perfis de alumínio para divisória.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 186.900,00
Valor PagoR$ 119,300
Valor Empenhado LíquidoR$ 119.300,00
Valor Total EmpenhadoR$ 119.300,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 119.300,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00