Empenho	173/2024
Data Empenho	28/01/2024
Dotação	9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material de Consumo
Subelemento	- Material de Consumo
Item da despesa	- Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos	- 0
Credor	BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	11004128000140
Valor Total Empenhado	R$ 2.698,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 2.698,00
Valor Liquidado	R$ 2.698,00
Valor Pago Exercício	R$ 2.698,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2023/00427
Contrato	14/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	07/01/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Aquisição com entrega imediata de tanques de combustível para geradores, translúcidos, com capacidade de 250 litros e acessórios para a instalação, como válvulas, registros, niples, espigão e abraçadeiras
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 2.698,00
Valor Pago	R$ 2,698
Valor Empenhado Líquido	R$ 2.698,00
Valor Total Empenhado	R$ 2.698,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 2.698,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00