Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 173/2024 |
| Data Empenho | 28/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 11004128000140 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.698,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.698,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.698,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.698,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00427 |
| Contrato | 14/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 07/01/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega imediata de tanques de combustível para geradores, translúcidos, com capacidade de 250 litros e acessórios para a instalação, como válvulas, registros, niples, espigão e abraçadeiras |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 2.698,00 |
| Valor Pago | R$ 2,698 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.698,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.698,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.698,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%