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| Empenho | 100/2024 |
| Data Empenho | 16/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Locação de Equipamentos - Impressoras |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 07432517000107 |
| Valor Total Empenhado | R$ 114.138,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 114.138,00 |
| Valor Liquidado | R$ 101.205,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 101.205,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00477 |
| Contrato | 61/2022 |
| Data da Publicação | 19/04/2022 |
| Data da Assinatura | 05/04/2022 |
| Data da Vigência | 04/04/2024 |
| Número Original Contrato | 13/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Contratação de empresa para locação de equipamentos de impressão gráfica digital e plotter. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 913.104,00 |
| Valor Pago | R$ 388,798 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 564.844,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 798.966,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 388.798,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 234.122,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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