Empenho	679/2023
Data Empenho	22/11/2023
Dotação	9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material para Manutenção de Bens Imóveis
Subelemento	Material de Consumo
Item da despesa	Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Credor	DAVOP COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	04463413000163
Valor Total Empenhado	R$ 26.758,50
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 26.758,50
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2021/00435
Contrato	126/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura	29/11/2021
Data da Vigência	30/11/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	eventual aquisição de painéis e portas para divisórias
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 58.000,00
Valor Pago	R$ 89,242
Valor Empenhado Líquido	R$ 116.000,00
Valor Total Empenhado	R$ 133.476,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 58.000,00
Valor Liquidado	R$ 89.241,50
Valor Anulado Empenho	R$ 17.476,00
Valor Anulação	R$ 0,00