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| Empenho | 618/2023 |
| Data Empenho | 17/10/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 4 - Despesas de Capital |
| Grupo | 4 - Investimentos |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 52 - Apar. Equip. Utens. Méd., Odont., Laboratoriais e |
| Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | - Médico-Hospitalares |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| CPF/CNPJ | 22133362000193 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.085,70 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.085,70 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00240 |
| Contrato | 145/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 03/05/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Edital de Dispensa de Licitação n° 12/2023, Aquisição de materiais descartáveis e de equipamento para o desenvolvimento das atividades do Setor de Fisioterapia |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 6.456,59 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.456,59 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.456,59 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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