Empenho584/2023
Data Empenho19/09/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial e Utensílio de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
CredorSOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ11281914000194
Valor Total EmpenhadoR$ 6.120,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.120,00
Valor LiquidadoR$ 6.120,00
Valor Pago ExercícioR$ 6.120,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00265
Contrato101/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência19/07/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFornecimento de copos descartáveis de papel para água e café, biodegradáveis, com certificado ambiental Adesão à ARP da PMSP n° 009/SEGES/COBES/2022
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 8.800,00
Valor PagoR$ 8,800
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.800,00
Valor Total EmpenhadoR$ 8.800,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 8.800,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00