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| Empenho | 544/2023 |
| Data Empenho | 23/08/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | WY TECNOLOGIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 21545929000176 |
| Valor Total Empenhado | R$ 138.900,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 138.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00379 |
| Contrato | 124/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 21/08/2023 |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | serviços de segurança da informação para proteção de servidores e estações de trabalho local e remoto |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 138.900,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 138.900,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 138.900,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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