Empenho540/2023
Data Empenho20/08/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Item da despesa - Férias - Abono Pecuniário - Pagamento Antecipado (CLT)
Fonte de Recursos - 0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - CMSP
CPF/CNPJ00259294000000
Valor Total EmpenhadoR$ 1.000.000,00
Valor AnuladoR$ 22.262,20
Valor Empenhado LíquidoR$ 977.738,00
Valor LiquidadoR$ 583.023,00
Valor Pago ExercícioR$ 507.148,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/01020 ou CMSP-PAD-2023/00010