Empenho467/2023
Data Empenho29/06/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos - 0
CredorJP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ41087154000140
Valor Total EmpenhadoR$ 6.643,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.643,00
Valor LiquidadoR$ 6.643,00
Valor Pago ExercícioR$ 6.643,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00110
Contrato92/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 6.643,00
Valor PagoR$ 6,643
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.643,00
Valor Total EmpenhadoR$ 6.643,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 6.643,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00