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| Empenho | 358/2023 |
| Data Empenho | 09/05/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 1 - Pessoal e Encargos Sociais |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 7 - Contribuição à Previdência Privada |
| Subelemento | - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência |
| Item da despesa | - Contribuição Patronal - SP-Prevcom |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | PLANO DE BENEFICIOS SP PREVIDENCIA |
| CPF/CNPJ | 48307723000164 |
| Valor Total Empenhado | R$ 100.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 100.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 17.095,30 |
| Valor Pago Exercício | R$ 17.095,30 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/01120 ou CMSP-PAD-2023/00011 |
| Contrato | 56/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 28/01/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 01 - 2023 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência - PREVCOM - Fundação de Prev. Compl. Do Estado de SP - Período Jan a Dez de 2023. |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços Continuados |
| Valor Principal | R$ 100.000,00 |
| Valor Pago | R$ 17,095 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 100.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 100.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 17.095,30 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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