Empenho	331/2023
Data Empenho	18/04/2023
Dotação	9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material de Consumo
Subelemento	- Material de Consumo
Item da despesa	- Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos	- 0
Credor	PORTAL MADEIRAS EIRELI
CPF/CNPJ	02167676000108
Valor Total Empenhado	R$ 28.420,20
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 28.420,20
Valor Liquidado	R$ 28.420,20
Valor Pago Exercício	R$ 28.420,20
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2021/00133
Contrato	84/2021
Data da Publicação	13/08/2021
Data da Assinatura	03/08/2021
Data da Vigência	03/08/2023
Número Original Contrato	13/2021
Objeto Contrato Contrato	Aquisição eventual de materiais para divisória (perfis de alumínio).
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 130.000,00
Valor Pago	R$ 275,347
Valor Empenhado Líquido	R$ 275.347,00
Valor Total Empenhado	R$ 275.347,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 145.347,00
Valor Liquidado	R$ 275.347,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00