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Empenho319/2023
Data Empenho11/04/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Gêneros de Alimentação
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Leite em Pó ou Natural
Fonte de Recursos - 0
CredorLGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI-
CPF/CNPJ21026898000147
Valor Total EmpenhadoR$ 9.849,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.849,60
Valor LiquidadoR$ 9.849,60
Valor Pago ExercícioR$ 9.849,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2022/00231
Contrato145/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/09/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEventual aquisição de Leite UHT
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 116.882,00
Valor PagoR$ 69,768
Valor Empenhado LíquidoR$ 69.768,00
Valor Total EmpenhadoR$ 71.409,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 69.768,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.641,60
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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