Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 2/2023 |
| Data Empenho | 12/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ | 61413134000129 |
| Valor Total Empenhado | R$ 30.992,80 |
| Valor Anulado | R$ 21.529,30 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 9.463,44 |
| Valor Liquidado | R$ 9.463,44 |
| Valor Pago Exercício | R$ 9.463,44 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00085 |
| Contrato | 81/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 11/05/2022 |
| Data da Vigência | 11/05/2023 |
| Número Original Contrato | 20/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | MANUTENÇÃO CORRETIVA ON-SITE EM 602 MICROCOMPUTADORES POSITIVO D570 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 85.171,00 |
| Valor Pago | R$ 62,459 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 62.458,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 85.171,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 62.458,70 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 22.712,30 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%