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| Empenho | 161/2023 |
| Data Empenho | 22/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Comunicação de Dados |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Provedor de Acesso a Internet |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 29884191000183 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.588,86 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.588,86 |
| Valor Liquidado | R$ 4.588,86 |
| Valor Pago Exercício | R$ 4.588,86 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00487 |
| Contrato | 67/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 27/04/2022 |
| Data da Vigência | 26/04/2024 |
| Número Original Contrato | 15/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | acesso à Internet por meio de link óptico na velocidade de 500 Mbps |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 13.999,90 |
| Valor Pago | R$ 18,978 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 22.477,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 24.888,80 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 13.999,90 |
| Valor Liquidado | R$ 20.144,30 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.411,10 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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