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| Empenho | 141/2023 |
| Data Empenho | 18/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | CLARO SA |
| CPF/CNPJ | 40432544000147 |
| Valor Total Empenhado | R$ 500,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/01420 ou CMSP-PAD-2022/00014 |
| Contrato | 9/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/12/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Empenho estimativao para o exercíco de 2022- serviços telefônicos CLARO |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 500,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 500,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 500,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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