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Empenho756/2022
Data Empenho18/11/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material Elétrico e Eletrônico
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos - 0
CredorSOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ11099588000107
Valor Total EmpenhadoR$ 22.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 22.000,00
Valor LiquidadoR$ 22.000,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 22.000,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2022/00121
Contrato167/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoMATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 22.000,00
Valor PagoR$ 22,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 22.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 22.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 22.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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