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Empenho518/2022
Data Empenho10/07/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Processamento de Dados
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos - 0
CredorBY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI
CPF/CNPJ28499773000183
Valor Total EmpenhadoR$ 85.063,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 85.063,80
Valor LiquidadoR$ 85.063,80
Valor Pago ExercícioR$ 85.063,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2022/00123
Contrato110/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Cartuchos RDX HDD 4tb Nativo Código BEC de referência: 5999960.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 85.063,80
Valor PagoR$ 85,064
Valor Empenhado LíquidoR$ 85.063,80
Valor Total EmpenhadoR$ 85.063,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 85.063,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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