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| Empenho | 48/2022 |
| Data Empenho | 27/07/2022 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2008 - Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Assinatura de Periódicos e Anuidades |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Assinatura de Jornais |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| CPF/CNPJ | 60579703000148 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.825,60 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.825,60 |
| Valor Liquidado | R$ 3.825,60 |
| Valor Pago Exercício | R$ 3.825,60 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00301 |
| Contrato | 39/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 25/07/2022 |
| Data da Vigência | 30/12/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Assinaturas anuais (periodicidade diária) do jornal “Folha de São Paulo” |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 382.560,00 |
| Valor Pago | R$ 6,304 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.304,30 |
| Valor Total Empenhado | R$ 12.608,60 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.304,30 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 6.304,30 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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