Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 9/2021 |
| Data Empenho | 07/01/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 37 - Serviços de Copa e Cozinha |
| Subelemento | - Locação de Mão-de-Obra |
| Item da despesa | - Copa e Cozinha |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | SEPAT MULTI SERVICE LTDA |
| CPF/CNPJ | 03750757000190 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.991,30 |
| Valor Anulado | R$ 3.766,27 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.225,03 |
| Valor Liquidado | R$ 6.225,03 |
| Valor Pago Exercício | R$ 6.225,03 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00049 |
| Contrato | 184/2019 |
| Data da Publicação | 12/11/2019 |
| Data da Assinatura | 04/11/2019 |
| Data da Vigência | 01/02/2021 |
| Número Original Contrato | 59/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de merendeiro(a) visando ao preparo e a distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas aos alunos regularmente matriculados no CEI - Centro de Educação Infantil. Processo nº 567/2019. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 109.439,00 |
| Valor Pago | R$ 136,880 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 136.880,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 143.183,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 30.602,70 |
| Valor Liquidado | R$ 136.880,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 6.303,69 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%