Empenho457/2021
Data Empenho04/10/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Utilização em Gráfica
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Utilização em Gráfica
CredorMEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ27256185000156
Valor Total EmpenhadoR$ 47,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 47,50
Valor LiquidadoR$ 47,50
Valor Pago ExercícioR$ 47,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2021/00186
Contrato104/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência17/04/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais e insumos gráficos. Gestor: SGA 32.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 47,50
Valor PagoR$ 48
Valor Empenhado LíquidoR$ 47,50
Valor Total EmpenhadoR$ 47,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 47,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00