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| Empenho | 447/2021 |
| Data Empenho | 26/09/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material de Processamento de Dados |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Toner e Cartuchos de Tinta |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
| CPF/CNPJ | 18364837000185 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.699,40 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.699,40 |
| Valor Liquidado | R$ 4.511,42 |
| Valor Pago Exercício | R$ 4.511,42 |
| Valor Pago Restos | R$ 187,98 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00038 |
| Contrato | 175/2019 |
| Data da Publicação | 25/10/2019 |
| Data da Assinatura | 20/10/2019 |
| Data da Vigência | 19/10/2021 |
| Número Original Contrato | ARP 15/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressora. Processo nº 64/2019 TID 18100010. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 33.397,00 |
| Valor Pago | R$ 34,421 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 34.420,80 |
| Valor Total Empenhado | R$ 34.420,80 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 33.397,00 |
| Valor Liquidado | R$ 34.420,80 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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