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| Empenho | 355/2021 |
| Data Empenho | 06/07/2021 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 23921349000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 47.480,40 |
| Valor Anulado | R$ 5.528,25 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 41.952,10 |
| Valor Liquidado | R$ 39.286,80 |
| Valor Pago Exercício | R$ 31.102,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 10.850,10 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00214 |
| Contrato | 72/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 05/07/2021 |
| Data da Vigência | 05/07/2024 |
| Número Original Contrato | 20/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | manutenção e suporte técnico para o Sistema Eletrônico de Votação -SEV, instalado no Plenário 1° de Maio. |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 98.235,20 |
| Valor Pago | R$ 235,365 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 264.175,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 320.477,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 225.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 244.968,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 56.301,40 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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