Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 33/2021 |
| Data Empenho | 24/08/2021 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2008 - Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Assinatura de Periódicos e Anuidades |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Assinatura de Jornais |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| CPF/CNPJ | 60579703000148 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.076,40 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.076,40 |
| Valor Liquidado | R$ 1.076,40 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.076,40 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00371 |
| Contrato | 30/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 23/08/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Contratação de 03 assinaturas (digitais) do Jornal Folha de São Paulo, por 01 ano, com acesso ilimitado as notícias no portal Folha de São Paulo; cópia do jornal impresso em formato digitalizado. Acesso simultâneo para até 5 usuários, por assinatura. |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 1.076,40 |
| Valor Pago | R$ 1,076 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.076,40 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.076,40 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.076,40 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%