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| Empenho | 23/2021 |
| Data Empenho | 05/07/2021 |
| Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 4 - Despesas de Capital |
| Grupo | 4 - Investimentos |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 52 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | - Hardware |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 00006879000260 |
| Valor Total Empenhado | R$ 592.500,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 592.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 592.500,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 592.500,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00218 |
| Contrato | 20/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 01/07/2021 |
| Data da Vigência | 01/07/2022 |
| Número Original Contrato | 19/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | AQUISIÇÃO 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) MICROCOMPUTADORES (NOTEBOOKS) |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 1.066.500,00 |
| Valor Pago | R$ 592,500 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 592.500,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 592.500,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 592.500,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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