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| Empenho | 202/2021 |
| Data Empenho | 11/02/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Serviços Técnicos Profissionais - CMSP |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI |
| CPF/CNPJ | 26644588000100 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.391,35 |
| Valor Anulado | R$ 1.391,35 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00722 |
| Contrato | 51/2017 |
| Data da Publicação | 15/08/2017 |
| Data da Assinatura | 13/08/2017 |
| Data da Vigência | 12/10/2020 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Programa Prev Riscos Ambientais. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 00/08/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1040/16 e TID: 153795021287/2017 e TID: 16835655 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 5.400,00 |
| Valor Pago | R$ 18,951 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 18.950,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 20.627,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 15.595,50 |
| Valor Liquidado | R$ 18.950,70 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.676,35 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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