Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 69/2020 |
| Data Empenho | 12/01/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | 20891873000149 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.057,79 |
| Valor Anulado | R$ 99,99 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.957,80 |
| Valor Liquidado | R$ 7.957,80 |
| Valor Pago Exercício | R$ 7.957,80 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00309 |
| Contrato | 67/2017 |
| Data da Publicação | 27/10/2017 |
| Data da Assinatura | 10/10/2017 |
| Data da Vigência | 10/05/2021 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para os Grupos Geradores { TC PA CONTR 1600/16 TID PA CONTR 15704606 PA PAGTO 1519/17 TID PA PAGTO 17097354 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 9.800,00 |
| Valor Pago | R$ 33,435 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 33.434,80 |
| Valor Total Empenhado | R$ 41.568,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 25.316,70 |
| Valor Liquidado | R$ 33.434,80 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 8.133,69 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%